AM Gestor
  • Bem vindo ao AM Gestor!
  • Primeiros passos (em vídeo)
    • Configurando sua empresa
    • Configuração do envio de e-mails e impressão
    • Configuração das operações de vendas e cadastros
    • Cadastro de clientes
    • Cadastro de um produto simples
    • Cadastro de produtos com variação
    • Cadastros via importação de planilhas
    • Criação de usuários e perfís de acesso
  • cadastros
    • Principais cadastros
      • Clientes
        • Cadastrar cliente
        • Alterar dados do cliente
        • Excluir cliente
      • Produtos
        • Cadastrar produto
        • Alterar produto
        • Excluir produto
      • Fornecedores
        • Cadastrar fornecedor
        • Alterar fornecedor
        • Excluir fornecedor
      • Transportadoras
        • Cadastrar Transportadora
        • Alterar Transportadora
        • Excluir transportadora
      • Vendedores
        • Cadastrar vendedor
        • Alterar vendedor
        • Excluir vendedor
      • Plano de pagamentos
        • Cadastrar pgamento
        • Alterar pagamento
        • Excluir pagamento
    • Tabelas auxiliares
      • Descontos Progressivos
      • Setores de Produtos
      • Linhas de Produtos
      • Variações de Produtos
      • Atributos dos Produtos
      • Marcas
      • Embalagens
      • Etiquetas
      • Sugestões PDV
      • Classificação Fiscal
      • CFOP
      • CSOSN/CST
      • UF ICMS
      • Tributos
      • Banco
    • Operações
  • Gestão de Vendas
    • Orçamentos
    • Pedidos de venda
    • Devoluções
      • Processar uma devolução
      • Devolução de um pedido de venda
      • Devolução de itens avulsos
    • Integrações
    • Movimentações
      • Faturamento
      • Separação
      • Emissão NF
      • Financeiro
      • Expedição
      • Entregues/ Retirados
    • Operações
      • Clonar pedido
      • Cancelar pedido de vendas
      • Reativar pedido de venda
      • Cancelar e reativar
      • Aplicar preço antigo ao pedido
      • Alterar informações do pedido
  • OPERAÇÕES DA LOJA
    • Como Acessar o Módulo Loja no AM Gestor
    • Como Cadastrar um Orçamento no AM Gestor
    • Como Aprovar um Orçamento e Transformá-lo em Pedido no AM Gestor
    • Como Criar um Novo Pedido no Módulo Loja
    • Como Identificar ou Cadastrar Cliente em Pedido ou Orçamento
    • Como Marcar Itens para Entrega ou Retirada no Pedido
  • OPERAÇÕES DO PDV
    • Como Iniciar uma Nova Sessão no PDV
    • Como Fazer Login em uma Sessão Já Iniciada no PDV
    • Como Receber um Pedido de Pré-venda no PDV
    • Como Incluir e Receber um Novo Pedido no PDV
    • Como Receber Pedido em Carteira no PDV
    • Como Liquidar Parcelas ou Pendências
    • Como Realizar Sangria no PDV
    • Como Finalizar uma Sessão no PDV
  • Gestão de compras
    • Pedidos de compra
      • Criar pedido de compra
      • Incluir itens no pedido
      • Alterar valores dos itens no pedido
      • Aprovar pedido de compra
      • Receber pedido de compra
      • Cancelar pedido de compra
    • NF de compras
  • Financeiro
    • Contas a pagar
    • Contas a receber
    • Contas bancárias
    • Movimento de caixa
    • Sessões PDV
    • Liberação de pedido
    • Pedidos reprovados
    • Pedido em carteira
    • Comissões
    • Operções
  • Serviços
    • Ordem de serviço
    • Guia de serviço
    • Fatura de serviço
    • Assistência Técnica (RMA)
    • Contratos
  • Produção
    • Ordens de produção
  • Estoque
    • Inventário
    • Configuração
    • Manutenção de saldo
    • Movimentações
    • Localização
    • Lotes
    • Transferência de filiais
    • Transferência de estoque
    • Rupturas
    • Pedidos com pendência
    • Operações
  • FISCAL
    • NF-e
      • Emissão de NF-e a partir de XML externo
      • Download dos XMLs do CF-e (SAT)
      • Download dos XMLs da NFC-e
      • Download dos XMLs da NF-e
  • METAS
    • Metas de vendas
    • Metas dos vendedores
  • RELATÓRIOS
    • Central de relatórios
  • Configurações
    • Dados da Empresa
      • Configurar o certificado digital
    • Integrações
      • Configurar uma nova integração
      • Integração com o Mercado Livre
      • Integração com a Shopee
      • Integração com a Magalu
Powered by GitBook
On this page
  • Veja em vídeo
  • 1. Acessar a Função de Sangria
  • 2. Preencher Informações da Sangria
  • 3. Salvar e Finalizar
  • 4. Imprimir Comprovante
  • Conclusão
  1. OPERAÇÕES DO PDV

Como Realizar Sangria no PDV

Processo para realizar uma sangria (retirada de valores) no sistema PDV.

PreviousComo Liquidar Parcelas ou PendênciasNextComo Finalizar uma Sessão no PDV

Last updated 1 day ago

Veja em vídeo

1. Acessar a Função de Sangria

  • Clique no menu principal do PDV.

  • Em seguida, selecione a opção “Sangria”.

2. Preencher Informações da Sangria

  • Informe o motivo da retirada de valores.

  • Escolha o tipo de valor a ser retirado (ex: dinheiro).

  • Digite o valor exato da sangria.

3. Salvar e Finalizar

  • Clique em “Salvar” para registrar a operação.

4. Imprimir Comprovante

  • Será exibida a opção para imprimir o comprovante da sangria.

  • Com a impressão, a sangria estará finalizada com sucesso.

Conclusão

Sangria realizada e registrada corretamente no PDV, com comprovante emitido. Ideal para reforçar a segurança no controle de caixa.

Realizar sangria no PDV
Sangria
Confirmar a sangria
Comprovante de sangria